・収入額増の主な要因は、企業からの寄付金の増。
(単位:円)
NO. | 区分 | 予算額 | 決算額 | 差引 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 負担金 | 3,150,000 | 3,150,000 | 0 | 静岡県 |
2 | 繰越金 | 4,210,243 | 4,210,243 | 0 | 前年度繰越金 |
3 | 繰入金 | 0 | 0 | 0 | |
4 | その他収入 | 339,757 | 456,581 | 116,824 | 寄付金・預金利息 |
合計 | 7,400,000 | 7,816,824 | 116,824 |
・支出額減の主な要因は、新型コロナウイルスの影響による事業の中止等。
(単位:円)
NO. | 区分 | 予算額 | 決算額 | 差引 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 会議の開催 | (その他事業費で積算) | 133,288 | 99,508 | (予算時はその他事業費で積算) |
2 | 情報発信事業 | 1,650,000 | 1,280,360 | ▲369,640 | |
(1)情報誌制作 | 750,000 | 435,030 | ▲314,970 | 情報誌のデザイン・印刷 | |
(2)ホームページ運営 | 900,000 | 845,330 | ▲54,670 | ホームページ運営管理 | |
3 | マナー啓発事業 | 300,000 | 23,595 | ▲276,405 | |
(1)富士山エコレンジャー事業 | 200,000 | 23,595 | ▲176,405 | 保険・講習会開催費用 | |
(2)啓発物品作成事業 | 100,000 | 0 | ▲100,000 | 啓発物品作成 | |
4 | 富士山環境学習事業 | 1,180,000 | 517,232 | ▲662,768 | |
(1)環境学習事業 | 330,000 | 75,732 | ▲254,268 | 勉強会、自然観察会 | |
(2)活動体験事業 | 700,000 | 441,500 | ▲258,500 | 外来種駆除、草刈体験 | |
(3)学習リーフレット作成事業 | 150,000 | 0 | ▲150,000 | 富士山からの挑戦状 | |
5 | 会員活動支援事業 | 1,715,000 | 1,090,520 | ▲624,480 | |
(1)会員活動補助事業 | 1,565,000 | 998,760 | ▲566,240 | 会員活動補助金 | |
(2)傷害保険事業 | 150,000 | 91,760 | ▲58,240 | 正会員に対する保険 | |
6 | その他事業費 | 2,855,000 | 0 | ▲2,855,000 | 備品購入費等 |
合計 | 7,700,000 | 3,044,995 | ▲4,688,785 |
収入決算額7,816,824円-支出決算額3,044,995円=4,771,829円=翌年度繰越額